Требование от налоговой по доплате налога на прибыль

Добрый день! Ситуация такая: за 9 месяцев была сдана декларация по налогу на прибыль. Строка 010 равна 3 362 512, прибыль (060) получилась 93 466. Соответственно налог 20% - 93 466*0,2 = 18 693(180) это же налог за 9 месяцев, так?Уплачивать мне нужно за минусом ранее уплаченных платежей за 1 квартал и полугодие?
В разделе 1.1. по строкам 040 и 070 отражаются суммы 1 869 и 16 824 соответственно. Они равны строкам 190 и 200 из листа 02.

В чем весь вопрос, у организации была переплата, поэтому за 9 месяцев налог не уплачивали. Но сейчас налоговая прислала требование об уплате налога. Они этот налог который указан в строках 040 и 070 посчитали как налог, который мы должны уплатить по итогам 9 месяцев и вычли нашу переплату, получился налог к доплате. А я из этих сумм вычитала налог по итогам 6ти месяцев и налог к уплате получился меньше, чем переплата, поэтому я и не платила. Как тут быть и что я не так сделала?

По суммам распишу с начала года, чтобы было более понятно.
За 1 квартал начислено: 621 и 5588, уплачено: 3214 и 28 923.
За 6 месяцев начислено: 1473 и 13 261, ничего не уплачивалось, т.к. была переплата.
За 9 месяцев начислено: 1 869 и 16 824, также не уплачивалось.

На 30.09 переплата составила 1120 и 10 074.

Как я поняла и во втором квартале было засчитано, что налог уплачен полностью, без вычета 1го квартала.

P/S/ У меня не заполнены строки 210,220 и 230, это из-за этого?