Как отразить восстановление НДС в 1С?
Авансы полученные.Восстановление НДС
Здравствуйте,прошу помочь мне ВОССТАНОВИТЬ НДС. Полученн аванс, а отгрузка произошла через полгода.
Организации 08.06.18г. на расчетный счет поступили денежные средства (сумма 1300000 +130000). В этот же день выписан счет-фактура на аванс.
Реализация же была только 31.01.19г. (сумма 215000=)
Смотрю проводки : счет расчетов: 62.01 - 62.02
Движение документа Расчетный счет: 51- 62.02
Движение документа Счет-фактура выданный : 76АВ - 62.02
А в документе Движение документа Реализация вот, что:
90.02.1 - 41.01 реализация товаров,сумма автоматически не заполнилась
62.01 - 90.01.1 215000= реализация тов.
90.03 - 68.02 35833.33 ндс
Получается,что в этом документе пропущена проводка 62.02 - 62.01 - Зачет аванса.?
Что-то у меня пошло не так или нужны еще какие то операции проделать.
Спасибо,надеюсь,что то,что я написала понятно.
(ООО ; ОСНО) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1694)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.41) (http://xn------5cdwevmbgaroc5dckghl0h1dd1f.ru.nds.monster/index.php?id=6567 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2019. Все права защищены (http://xn------5cdwevmbgaroc5dckghl0h1dd1f.ru.nds.monster/index.php?id=6567
Здравствуйте,прошу помочь мне ВОССТАНОВИТЬ НДС. Полученн аванс, а отгрузка произошла через полгода.
Организации 08.06.18г. на расчетный счет поступили денежные средства (сумма 1300000 +130000). В этот же день выписан счет-фактура на аванс.
Реализация же была только 31.01.19г. (сумма 215000=)
Смотрю проводки : счет расчетов: 62.01 - 62.02
Движение документа Расчетный счет: 51- 62.02
Движение документа Счет-фактура выданный : 76АВ - 62.02
А в документе Движение документа Реализация вот, что:
90.02.1 - 41.01 реализация товаров,сумма автоматически не заполнилась
62.01 - 90.01.1 215000= реализация тов.
90.03 - 68.02 35833.33 ндс
Получается,что в этом документе пропущена проводка 62.02 - 62.01 - Зачет аванса.?
Что-то у меня пошло не так или нужны еще какие то операции проделать.
Спасибо,надеюсь,что то,что я написала понятно.
(ООО ; ОСНО) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1694)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.41) (http://xn------5cdwevmbgaroc5dckghl0h1dd1f.ru.nds.monster/index.php?id=6567 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2019. Все права защищены (http://xn------5cdwevmbgaroc5dckghl0h1dd1f.ru.nds.monster/index.php?id=6567
Comments
-
Добрый день,Цитата: Смотрю проводки : счет расчетов: 62.01 - 62.02Эту проводку вы где видите? Какая сумма?
-
geomech, прошу прощения-это не проводка ,написала не верно.Это , когда я открываю "поступление на расч.счет. Счет расчетов 62.01 и Счет авансов 62.02
-
ЗдравствуйтеЦитата: ВОССТАНОВИТЬ НДС. Полученн аванс, а отгрузка произошла через полгода.Организации 08.06.18г. на расчетный счет поступили денежные средства (сумма 1300000 +130000). В этот же день выписан счет-фактура на аванс.Реализация же была только 31.01.19г. (сумма 215000=)Смотрю проводки : счет расчетов: 62.01 - 62.02Движение документа Расчетный счет: 51- 62.02Движение документа Счет-фактура выданный : 76АВ - 62.02А в документе Движение документа Реализация вот, что:90.02.1 - 41.01 реализация товаров,сумма автоматически не заполнилась62.01 - 90.01.1 215000= реализация тов.90.03 - 68.02 35833.33 ндсПолучается,что в этом документе пропущена проводка 62.02 - 62.01 - Зачет аванса.?Что-то у меня пошло не так или нужны еще какие то операции проделать.Данная проводка может быть пропущена, если в документе на оплату стоит один Договор, а в документе Реализация - другой.
НДС восстанавливается при Формировании записи книги покупок. Делали? -
simport, нет формирование книги покупок не делала.Пока не могу понять в каком разделе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1694) эту операцию найти. Про НДС есть в разделах " Покупки" , "Отчеты" и "Операции"
-
Цитата: Про НДС есть в разделах " Покупки" , "Отчеты" и "Операции"Посмотрите: Регламентные операции по НДС в разделе Операции
-
Спасибо, нашла в Регламентных операциях. Теперь при формировании записей книги покупок у меня не попадают "приобретенные ценности". Только полученные авансы (их два получены в один день в 2018г.)
-
Цитата: нашла в Регламентных операциях. Теперь при формировании записей книги покупок у меня не попадают "приобретенные ценности". Только полученные авансы (их два получены в один день в 2018г.)Вы саму Книгу покупок сформировали?
В документе Формирование записей книги покупок теперь нет списания со счета 19. Счета-фактуры попадают в книгу покупок, если в счет-фактуре стоит галочка "Отражать датой получения" или что-то в этом роде (пишу по памяти). -
В счете-фактуры я нашла "Создать на основании", внутри -"Отражение НДС к вычету".И,если открыть эту опцию,то внутри есть кнопки "Использовать как запись книги покупок" и " Использовать документ расчетов как счет-фактуру". Это то,что мне надо или опять не то?
-
Цитата: В счете-фактуры я нашла "Создать на основании", внутри -"Отражение НДС к вычету".И,если открыть эту опцию,то внутри есть кнопки "Использовать как запись книги покупок" и " Использовать документ расчетов как счет-фактуру". Это то,что мне надо или опять не то?Возможно это вам и поможет. Мне такой способ не известен.
Я в документе Поступление товаров (работ, услуг) вношу данные счет-фактуры, а в этом документе естьЦитата: галочка "Отражать датой получения" -
Цитата: В счете-фактуры я нашла "Создать на основании", внутри -"Отражение НДС к вычету".И,если открыть эту опцию,то внутри есть кнопки "Использовать как запись книги покупок" и " Использовать документ расчетов как счет-фактуру". Это то,что мне надо или опять не то?Вы куда-то не туда идете...
Вам нужно найти ПОЧЕМУЦитата: А в документе Движение документа Реализация вот, что:90.02.1 - 41.01 реализация товаров,сумма автоматически не заполнилась62.01 - 90.01.1 215000= реализация тов.90.03 - 68.02 35833.33 ндсПолучается,что в этом документе пропущена проводка 62.02 - 62.01 - Зачет аванса.?у вас нет зачета аванса.Цитата: Данная проводка может быть пропущена, если в документе на оплату стоит один Договор, а в документе Реализация - другой.Вы с этим разобрались?
